漯河职业技术学院2017年度部门预算公开

发布日期：2017-07-03 来源：财务处点击：次

漯河职业技术学院 2017年度部门预算公开

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2017年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河职业技术学院共有12个党政管理机构、22个教学科研机构、4个后勤服务机构、1个附属幼儿园。学院主要职责有：漯河职业技术学院是1999年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术院校。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体，形成了以高等职业教育为龙头，中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前，学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

（二）部门预算单位构成

漯河职业技术学院为市财政局的一级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。具体为：

1、漯河职业技术学院

2、漯河艺术幼儿园

（三）人员构成情况

漯河职业技术学院及归口预算管理单位共有在职职工 804人，离退休人员 152 人。人事代理10人。

二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是：。

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计19458.47万元，支出总计19458.47万元，与2016年相比，收、支总计各增加7417.22万元，增长61.59%。主要原因：2017年收入中含有上年部门预算结转 4844.39万元，2017年一般公共预算财政拨款比2016年增加1421.60万元，纳入预算管理的行政事业性收费增加了35万元，财政专户管理资金增加了1000万元，中央省提前告知转移支付增加116.23万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算19458.47万元，其中：2016年部门预算结转4844.39万元，财政拨款收入6886.60万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入324万元，国有资源（资产）有偿使用收入30万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付573.48万元，专户管理的收入6800万元，其他收入 0万元；

（三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算 19458.47万元，其中：基本支出2818.47万元，占65.87 %；项目支出6640万元，占34.13 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算7240.60万元。与2016相比，一般公共预算收支预算增加1234.57万元，增长21.75%，增长的主要原因：一是财政拨款6586.60万元，比上年支出增加了1121.60万元；二了纳入预算管理的行政事业性收费324万元，比上年支出增加了112.97万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为7240.60万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出(类)6488.73万元，占年初预算89.61%；社会保障和就业支出（类）739.65万元，占年初预算10.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.22万元，占年初预算0.16%；住房保障（类）支出0万元，占年初预算0%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出 6910.60万元，其中：人员经费 5402.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1507.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位2017年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为0万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加0万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，主要用于 0 ，比上年减少0万元。原因是：我单位无一般公共预算安排的出国费。。

（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2016年持平。原因是：我单位无公车购置预算安排。。

（3）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2016年减少0万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

漯河职业技术学院2017年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我单位2017年政府采购预算安排230万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。采购内容包括办公设备等。

（3）中国足彩网预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金300万元,主要是：1、学前教育实习基地用房项目300万元。2.专项资金0万元。3.专项资金0万元等。2017年，中国足彩网拟组织对1 个中国足彩网学院项目进行预算绩效评价，涉及资金 300万元，主要对0万元，经费0 万元， 0 经费万元，进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门预算表